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樂山職業技術學院2017年部門決算編制說明

公告發布日期:2018-9-28


一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

樂山職業技術學院的基本職能是人才培養、科學研究、文化傳承、社會服務、國際合作交流。

(二)2017年重點工作完成情況

2017年學院順利實現新校園整體搬遷,以建設優質院校為中心,全面提高人才培養質量為目標,深化學院各項領域的綜合改革;繼續加快新校園建設,增強學院可持續發展的能力。

二、部門概況

樂山職業技術學院下屬二級單位(樂山職業技術學院附屬醫院)1個。

三、收支決算總體情況說明

2017年樂山職業技術學院本年收入合計28598.97萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入21516.36萬元,占75.23%;事業收入6614.38萬元,占23.13%;其他收入468.23萬元,占1.64%。

 

2017年樂山職業技術學院本年支出合計26493.86萬元,其中:基本支出10854.78萬元,占40.97%;項目支出15639.08萬元,占59.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計23916.79萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增長4745.82萬元,增長24.76%,增長原因為我院執行公辦高職院校生均撥款制度,生均撥款標準為1.2萬元,學生人數的增加使2017年財政撥款總額比2016年有所增加;2017年初財政撥款結轉數額較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出20140.52萬元,占本年支出合計的76.02%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加2922.81萬元,增長16.98%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出20140.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0.6萬元,占0.003%;教育支出19316.16萬元,占95.91%;科學技術支出247.68萬元,占1.23%;社會保障和就業支出457.12萬元,占2.27%;醫療衛生與計劃生育支出118.96萬元,占0.057%。

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為0.6萬元,完成預算100%。

2.教育(類)普通教育(款)高等教育(項): 支出決算為23.33萬元,完成預算100%;教育(類)職業教育(款)中專教育(項):支出決算為1830.13萬元,完成預算100%,;教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):支出決算為17458.7萬元,完成預算82.28%,決算數小于預算數的主要原因是新校園搬遷時間比計劃推遲,水費、電費、物業管理費等項目經費預算未全部執行;實訓室建設、省級專項撥款等項目經費進入政府采購程序,款項未支付;教育(類)職業教育(款)其他職業教育(項):支出決算為4萬元,完成預算100%。

3.科學技術(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項): 支出決算為10萬元,完成預算100%;科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項): 支出決算為131.68萬元,完成預算100%;科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務(項):支出決算為50萬元,完成預算100%;科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術(項):支出決算為56萬元,完成預算100%。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項): 支出決算為123.11萬元,完成預算100%;社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項): 支出決算為324.06萬元,完成預算100%;社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):支出決算為9.42萬元,完成預算100%;社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為0.53萬元,完成預算7.18%,決算數小于預算數主要原因:發放建國初期離休干部困難補助時使用了對個人和家庭的補助預算項目。

5.醫療衛生和計劃生育(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):支出決算為70萬元,完成預算100%;醫療衛生和計劃生育(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):支出決算為37.79萬元,完成預算100%。醫療衛生和計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為11.17萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7841.08萬元,其中:

人員經費7526.44萬元,主要包括:基本工資、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費314.65萬元,主要包括:印刷費、郵電費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為73.53萬元,完成預算42.75%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,響應中央八項規定,嚴肅財經紀律。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算13.42萬元,占18.25%;公務用車購置及運行維護費支出決算50.78萬元,占69.06%;公務接待費支出決算9.33萬元,占12.69%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出13.42萬元。全年安排因公出國(境)團組4次,出國(境)11人。開支內容包括:1人赴香港開展社會實踐活動團,帶領學生赴香港開展“四川大學生香港行“社會實踐活動任務,對香港高校在教育理念、工作體制、組織體系等方面的差異進行了比較研究,獲得了許多寶貴經驗;4人赴臺灣參加學術會議團,參加健康照護國際研討會暨2017兩岸護理教育論壇,通過聆聽專家的授課,模擬教學中心、護理之家的參觀以及參會人員之間的相互交流等形式,拓展了護理專業的新知識、新方法和新技能;1人赴香港參加學術會議團圓滿完成了“2017泛珠三角+大學生電腦作品賽總決賽頒獎典禮大會”評委的工作,與內地及港澳臺專家、評委就就計算機行業發展、人才培養、科研成果等方面進行深入交流;5人赴老撾教育合作交流團,與老撾瑯勃拉邦省教育體育廳簽署了教育合作協議,招收了收費制學歷生,洽談招收老撾護理班事宜,并成功招收20名老撾學生組成獨立的護理班。

因公出國(境)支出決算比2016年減少10.28萬元,下降43.38%。主要原因是厲行節約,響應中央八項規定,嚴肅財經紀律。

2.公務用車購置及運行維護費支出50.78萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2017年12月底,單位共有公務用車15輛,其中:轎車11輛、載客汽車4輛。

公務用車運行維護費支出50.78萬元。主要用于院校間交流、教學、招生、繼續教育和社會服務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少30.22萬元,下降37.31%。主要原因是厲行節約,響應中央八項規定,嚴肅財經紀律。

3.公務接待費支出9.33萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待40批次,400余人(不包括陪同人員),共計支出9.33萬元,具體內容包括:接待省內外同類院校、中職學校等院校人員來院參觀訪問;接待上級部門來院檢查指導工作;接待各類企業來院洽談合作事宜及其他來訪人員。其中:外事接待9批次,60人,共計支出3萬元,主要用于接待日本對馬集團、中泰國際護理論壇泰國專家、老撾教育廳代表、臺灣輔英科技大學、馬來西亞城市理工大學校方代表等來院進行學術訪問、參觀交流。

公務接待費支出決算比2016年減少2.16萬元,下降18.80%。主要原因是厲行節約,響應中央八項規定,嚴肅財經紀律。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,樂山職業技術學院機關運行經費支出314.65萬元,比2016年減少15.86萬元,下降4.8%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,樂山職業技術學院政府采購支出總額3277萬元,其中:政府采購貨物支出2737萬元、政府采購工程支出0萬元(新校園建設工程采購使用銀行借款資金)、政府采購服務支出540萬元。主要用于實訓室改造、購買各類教學設施設備、新校區物業管理等。

 

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,樂山職業技術學院共有車輛15輛,其中:其他用車15輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備7臺(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標4個,涉及財政資金8348萬元,覆蓋率達到79%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,按《部門整體支出績效評價指標體系》標準,自評得分96分。學院總體績效目標明確、決策依據充分、資金分配科學合理,資金管理規范,任務完成良好,達到了預期效果。

存在的問題:一是預算編制不夠科學合理,結轉數額較大,二是項目資金分配隨意性較大,資金使用范圍不明確,三是計劃與實際支出脫節。下一步改進措施:一是進一步學習《預算法》、《會計法》、《行政事業單位內控制度》(試行)等法律法規,嚴肅財經紀律,合理編制預算,依法使用財政資金,嚴格執行各項規章制度,二是編制項目支出預算,將績效目標作為預算安排的重要依據,提高預算編制的科學性和準確性,提高資金使用績效,三是堅持勤儉辦學,建立健全厲行節約制度,杜絕奢華浪費現象。

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對學院2017年物業管理費項目開展了支出績效評價,從項目資金申報及批復、項目實施及管理、項目完成及效益等方面展開了評價,得分為95分,存在的問題:一是資金結轉數額較大,二是預算編制不夠科學合理,實際情況發生變化后,未能及時調整預算。下一步改進措施:一是合理編制預算,提高預算編制的準確性,二是認真開展預算中期評估,提高資金使用效率。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

8.教育(類)職業教育(款)中專教育(項):指反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

9.教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指反映經國家批準設立的高等職業大學、?坡殬I教育等方面的支出。

10.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):指反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究和支出。

11.科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務(項):指反映除“機構運行”、“技術創新服務體系”、“科技條件專項”項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

12.科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術(項):指反映其他科學技術支出中除“科技獎勵”、“核應急”、“轉制科研機構”外用于科技方面的支出。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映除“歸口管理的行政單位離退休”、“事業單位離退休”、“離退休人員管理機構”、“未歸口管理的行政單位離退休”“機關事業單位基本養老保險繳費支出”、“機關事業單位職業年金繳費支出”、“機關事業單位基本養老保險基金的補助支出”外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

16.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

17.醫療衛生和計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

18.醫療衛生和計劃生育(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、養老院和縣醫院的支出。

19.醫療衛生和計劃生育(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):指反映“綜合醫院”、“中醫(民族)醫院”等項目以外其他用于公立醫院方面的支出。

20.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:樂山職業技術學院2017年部門決算匯總表

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