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關于樂山職業技術學院2018年部門預算編制的說明

公告發布日期:2018-1-30


按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

樂山職業技術學院的基本職能是文化傳承、培養人才、社會服務、科學研究。2018年學院黨政工作的主要任務:完善新校園運行管理機制,全面提升內部治理能力;深化教育教學綜合改革,全面提升人才培養質量;力爭申報四川省級科普基地;申報自考?浦鬓k學校;建設完善學生事務“一站式”服務中心;加大創新創業工作力度;籌建樂山職業技術學院老撾分院;穩定辦學規模,招生總數達到3500人以上,畢業生就業率保持在96%以上;實現年總收入2.63億元。

二、部門概況

樂山職業技術學院下屬附屬醫院1個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,樂山職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年學院收入預算總額為25215.03萬元,較上年預算數增加6867.45萬元。其中:當年財政撥款收入18034.03萬元,事業收入4697萬元,其他收入884萬元,上年結轉收入1600萬元。相應安排支出預算25215.03萬元,其中:人員支出12707.03萬元,日常公用支出4730萬元,對個人和家庭的補助支出1861萬元,專項支出5917萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

樂山職業技術學院2018年財政撥款收支總預算18034.03萬元,主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育科研醫療事業發展相關工作。其中:

基本支出,是用于保障學院各部門、下屬附屬醫院等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障學院各部門等機構為完成特定的教學科研工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

樂山職業技術學院2018年一般公共預算當年撥款18034.03萬元,較上年預算數增加1460.73萬元。主要是因為:實行財政生均撥款政策,2018年學生人數比2017年學生人數有所增加;2017年一般公共預算中不含學生助學金預算數,而2018年一般公共預算中含部分學生助學金預算數。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

教育支出17954.49萬元,占99.56%;社會保障和就業支出9.42萬元,占0.05%;醫療衛生與計劃生育支出70.12萬元,占0.39%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):2018年預算數為183.42萬元,主要用于:學院日常運轉以及為完成特定教學工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,包括辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費及專業建設、招生就業等項目發生的差旅費、會議費、培訓費等支出。

2.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):2018年預算數為17771.07萬元,主要用于:學院各類人員經費、日常運轉以及為完成特定教學工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:優質院校建設經費、招生就業工作費用、繼續教育和社會服務支出、科研經費、辦公設備購置、物業管理、專項維修維護費等項目。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):2018年預算數為9.42萬元,主要用于:附屬醫院離退休支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):2018年預算數為70.12萬元,主要用于:附屬醫院人員工資福利支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

樂山職業技術學院2018年一般公共預算基本支出7849.10萬元,其中:人員經費7382.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費466.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年,樂山職業技術學院沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

樂山職業技術學院2018年“三公”經費預算數132萬元,較上年“三公”經費預算數減少40萬元。其中財政撥款安排“三公”經費132萬元。因公出國(境)經費60萬元,公務接待費21萬元,公務用車購置及運行維護費51萬元。

1.因公出國(境)經費較上年預算減少40萬元,下降40%。主要原因是2018年未向外專局申報教師出國培訓團。根據學院發展計劃2018年因公臨時出國(境)擬安排出國(境)32人次。主要包括赴泰國、老撾、日本、印度尼西亞、馬來西亞、東歐等國家和地區參加教育論壇、商談合作辦學、招收留學生、教學科研等交流與合作。

2.公務接待費較上年預算持平。

2018年公務接待費計劃用于接待國內外同類院校,開展教學、科研、招生就業、社會服務等各類業務活動發生的交通費、住宿費、用餐費等。

 

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。

單位現有公務用車9輛,其中:轎車6輛,多功能乘用車3輛。 2018年安排公務用車購置費0萬元。

2018年安排公務用車運行維護費51萬元,用于院校間交流、教學、招生、繼續教育和社會服務等業務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2018年,樂山職業技術學院為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為466.15萬元,較上年預算增加7.15萬元,增長1.56%。

(二)政府采購情況。

2018年,樂山職業技術學院安排政府采購預算4697萬元,較上年預算增加4033萬元,主要用于采購辦公設備、教學實訓室所需各類專用設備、車輛維修、加油、保險等。

(三)國有資產占有使用情況。

截至去年底,樂山職業技術學院共有車輛15輛。單位價值200萬元以上大型設備2套。

2018年,部門預算安排購置車輛(清洗車)單位價值22萬元,部門預算未安排購置單位價值200萬元以上的設備。

(四)績效目標設置情況。

2018年,樂山職業技術學院按要求實行績效目標管理,部門整體績效目標涉及預算安排25215萬元,其中編制了項目績效目標的預算10184.81萬元,主要為學生獎助學金項目、“三公”經費項目、水電氣項目、物業管理費項目、學校運轉經費項目、優質院校建設經費項目。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.教育(類)職業教育(款)中專教育(項):指反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

7.教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指反映經國家批準設立的高等職業大學、?坡殬I教育等方面的支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

9.醫療衛生與計劃生育(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

10.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:樂山職業技術學院2018年部門預算

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